SQP質量驗廠Chuangsheng Csr

172016-12

SQP驗廠審核員找到了斷針怎么辦?
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SQP驗廠車間利器用品的驗收及管控

第一條  總則

為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規定。

第二條 車間利器用品的申購

1. 生產部根據季度工作計劃,編制季度利器等利器用品的預算計劃,由經理審核批準后實施。

2. 遵循“成本最低,質量最佳”的原則,選擇采購供應方,并列入合格供方名錄,按物資采購控制程序規定管理供應方。

3. 每月月底前,各部、室負責人將該部門所需要的利器用品制定計劃提交到人事行政部。

4. 生產部根據匯總和庫存儲量信息,確定當月實際需要采購的利器用品名稱、數量、金額、價格、規格后,依照最低存量原則指定專人實施采購。

 5.負責購發用品的人員要做到申購用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好等。

 第三條 車間利器用品的驗收

1. 采購的車間利器用品到貨后,由保管員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

2. 利器等辦公用品驗收后,管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在利器等辦公用品收發存帳冊上進行登錄。

3. 采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位收據,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,交生產部開具驗收入庫單。然后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管領導審核簽字后,做好登記,最后交財務處負責支付或結算。

4. 利器等辦公用品采購入庫后,由生產部按“申購單”通知相關部門辦理申購用品的領用手續。

第四條 車間利器用品的發放

1. 領用利器用品時需持有部門主管的簽字;

2. 領用利器用品時填寫規范、清楚、不涂改;

第五條 車間利器用品的管理

1. 利器用品庫存應定期進行盤點,一月二次,要做到賬物相符,帳帳一致,如出現不一致的記錄應及時查找原因。

2. 對庫存的利器用品應進行規范堆放,標識清楚,定期清掃與整理,并采取必要的防蟲、防潮、放火、防盜的安全措施。

3. 對過時、失效、報廢的利器用品,要填寫報廢單,填清名稱、價格、數量、金額、報廢原因等項后,經審核批準方能報廢。

4. 凡與采購、申領、入庫、驗收、盤點、結算、送貨單據、領用單據等利器用品采辦領用相關的管理記錄憑證,都應按月歸類歸檔保存。

5. 年終時,對供需方提供和被提供的服務質量,有關的數據進行分析,終止嚴重不合格的供方供貨。在年終總結基礎上,使辦公用品采辦、領用、管理工作與時俱進,更好的為生產工作的需求服務。

 

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